Compras
La sección de administración de órdenes de compra permite a los usuarios del sistema crear, gestionar y hacer seguimiento a las órdenes de compra.
A continuación, explicaremos las funcionalidades que se prodrán encontrar en esta sección por cada órden de compra..
Nueva orden de compra
Crear una orden de compra: en esta sección, los usuarios del sistema pueden crear nuevas órdenes de compra ingresando información como el proveedor, los productos que se están ordenando, la cantidad por uno.
Cargar factura
Una vez que llega la mercadería solicitada al proveedor se pueden actualizar las cantidades reales de los productos que llegaron
(podría no ser igual a lo que se pidio) y ese momento también carga los datos de la factura, la cual se verá reflejada en la cuenta corriente del proveedor.
Comprobantes
La administración de comprobantes de compra en un sistema de gestión se refiere a la capacidad de administrar y almacenar los comprobantes de compra del negocio. Esto incluye comprobantes de compra como facturas, recibos, y otros documentos similares. Los comprobantes de compra no solo incluyen las facturas por las compras de mercaderia a los proveedores sino tambien los comprobantes por todos los gastos de negocio. Las accciones posibles sobre los comprobantes son:
Por medio del filtro dinamico se pueden listar todos los comprobantes que cumplan los criterios de busqueda, tambien es posible exportarlos en formato excel y exportarlos con la interfaz requerida por afip para importación de comprobantes de compra desde la web.
De acuerdo a los datos filtrados se muestra un cuadro de resumen con la cantidad, el total de iva y el total general.
Nuevo comprobante
Registrar comprobantes de compra: El usuario puede registrar los detalles de cada comprobante de compra, como el número de comprobante, la fecha, el proveedor, el monto total, iva, impuestos, etc.
Importar de Afip
Desde el sitio web de AFIP se puede exportar los comprobantes de compra y luego podemos importarlos en el sistama desde esta pantalla, si ya existe un comprobante con ese punto de venta y numero de comprobante no lo vuelve a insertar.
Pago a Proveedores
En esta pantalla podemos ver el registro de todos los pagos realizados, por medio del filtro se pueden buscar todos los pagos a determinado proveedor por rango de fecha. Las accciones posibles sobre los pagos son:
Nuevo pago
El módulo de pago a proveedores es una herramienta útil para administrar los pagos a los proveedores. Con este módulo, los usuarios pueden registar pagos en el sistema
el pago en el sistema.
En esta pantalla se arma la orden con diferentes formas de pago. En la parte inferior se listan las facturas disponibles para imputar con el monto del pago ingresado. El monto del pago debe ser mayor o igual a la suma de los montos de las facturas seleccionadas para poder realizar la imputación, en caso de que sobre un saldo para imputar se podra utilizar en futuras imputaciones.
Agregar forma de pago
El pago puede estar compuesto por diferentes formas de pago, por ejemplo entrega de cheques de tercero y el resto en efectivo, o transferencia.