Crear una orden de compra: en esta sección, los usuarios del sistema pueden crear nuevas órdenes de compra ingresando información como el proveedor, los productos que se están ordenando, la cantidad por uno.

Una vez que llega la mercadería solicitada al proveedor se pueden actualizar las cantidades reales de los productos que llegaron (podría no ser igual a lo que se pidio) y ese momento también carga los datos de la factura, la cual se verá reflejada en la cuenta corriente del proveedor.

Registrar comprobantes de compra: El usuario puede registrar los detalles de cada comprobante de compra, como el número de comprobante, la fecha, el proveedor, el monto total, iva, impuestos, etc.

Desde el sitio web de AFIP se puede exportar los comprobantes de compra y luego podemos importarlos en el sistama desde esta pantalla, si ya existe un comprobante con ese punto de venta y numero de comprobante no lo vuelve a insertar.

Nuevo pago
El módulo de pago a proveedores es una herramienta útil para administrar los pagos a los proveedores. Con este módulo, los usuarios pueden registar pagos en el sistema el pago en el sistema.

En esta pantalla se arma la orden con diferentes formas de pago. En la parte inferior se listan las facturas disponibles para imputar con el monto del pago ingresado. El monto del pago debe ser mayor o igual a la suma de los montos de las facturas seleccionadas para poder realizar la imputación, en caso de que sobre un saldo para imputar se podra utilizar en futuras imputaciones.

Agregar forma de pago
El pago puede estar compuesto por diferentes formas de pago, por ejemplo entrega de cheques de tercero y el resto en efectivo, o transferencia.